记账凭证上的日期根据什么填写

你好，一般是根据发票开具日期入账

您好我问下残保金怎么交的？怎么核定的，需要去税务局么

  应缴费额＝（上年度单位在职职工总数×1.5%－上年度单位实际安排残疾人数）×上年度本地区职工年平均工资
需要去税局做残保金核定登记的

办公司装修所花费的玻璃款日入哪个科目

你好，一般是计入长期待摊费用

用的浪潮财务软件 科目余额表中最底下的合计数怎么计算，如年初金额余额中 借贷方均有资产合计 负债合计 共同合计 所有者权益合计

你好，就是该列所有金额的合计金额

老师，公司人员带客户到KTV的娱乐费用可以报销在外账嘛

你好，可以的

在公积金中开支的资金不属于费用吗

你好！是是的住房公积金吗？

财务软件初始化数据是根据手工帐明细账来填么

你好，是的

我想问下现在的固定资产是安两年抵扣的么，60%和40% 固定资产比如电脑，打印机，空调可以抵扣么

你好，分两年抵扣是针对购入不动产，比如房屋
你所提到的是一次性抵扣

老师，我最近接手一家公司的帐，公司从14年12月份成立至今没有做过帐，现在接手想补以前的帐，但在银行打印回单及清单中只有近一年的，银行回复说一年前的只能补打流水不能补回单，请问这种情况的话应该怎么处理？另外公司帐户对公转出去的房租没有发票能入帐吗？还有之前公帐转工资全按实际发放并未样扣个税、社保等，这个应该怎么做？需要补个税吗？补完后个税做到哪里，是管理费用吗？

你好！流水盖章可以使用，房租可以入账但是所得税前不可以都扣费用，个税的话和专管员协调一下看看怎么补报

老师我想请问你小规模月收入三万以下的免征增值税的会计处理方式

借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入