老师好，我公司现在有个项目要验收，但是当初原材料没有走仓库流程，直接到货就投入使用了，现在只收到一部分发票，余下合同和发票对方还在陆续补充中，请问不补做入库出库流程的账务处理可以么？根据收到的发票我要怎么做账务处理？

您好！直接投入工地也是可以的。
借：原材料等 贷：应付账款就可以了。

老师，公司被查出一张发票，今年2月份帐里的，国税让转成本，把税补上，怎么做分录？

当时怎么做的分录？是普通发票还是专用发票？

成本767140怎么算出来的，请教一下

你好！我们是兼职老师看不到可以，找客服老师要一下讲义

我们现在用的金蝶软件，有专门的物流账套，按您的建议做借：原材料，不是相当于补入库了么？这样物流账套也要同步做一笔入库，我的意思是这个因为是年初发生的，虽然有账务软件，但是没有及时的做账务处理，现在因为验收，我不想再走仓库流程，直接通过发票做财务账处理？

你好！两套账是连用的吗？如果之间没有关联可以这样处理

老师，外账，客户转入对公户一笔款，现在又要退回，怎么做账务处理呢

转回时，做相反分录

老师，八月开出去的专票，对方发现错了给我们送回来了，我九月在给他开一张，可是我就重复交税了啊？我该怎么操作呢

你好！8月份的开红字发票

每年12月做的那笔结转“本年利润”到“未分配利润”的分录，是不是把12个月所有的本年利润数额总和都结转到“未分配利润里？

你好，把当年实现的净利润全部转入到利润分配-未分配利润中

我公司股东存了40万作为投资款进公账户，现在要提供注册资本实收证明？找哪个部门出具？

你好，公司自行出具

我们工伤保险调基数，总和是负数，我应该怎么记账呢？

你好！冲减费用就可以

老师，是筹建期的，购进电饭煲入怎样出分录？

你好，如果是食堂用的，计入长期待摊费用