当前位置：会计魔方 > 在线答疑
老师好！银行收到物业管理费40万，税务已代开增值税发票专用发票40万。请问怎么做分录？另外开出几笔发票没有收到款怎么做分录？谢谢！
借；应收账款等科目 库存现金 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
收到用库存现金，没有收到用应收账款
收到用库存现金，没有收到用应收账款
金蝶kis记账王软件，我把2015年帐改了因此资产负债表也变了，现在2016年报表的年初数和去年的年末数不一样了，我要怎么改？
你是反结账回去改的吗？
关于物业公司的收支表，有模板吗
你好！看看这里对你有帮助
http://www.docin.com/p-487030099.html
http://www.docin.com/p-487030099.html
老师，筹期间，住宿费、餐费入什么科目呢？
你好，计入长期待摊费用
第七行，做当月的，不应该是应付职工薪酬的借方当月的发生额吗
你好，看流量表的所属时期是什么时候的，就是哪个时候的发生额
明年公示是什么时候呢，还有公示是什么意思啊
你好，一般是6月份之前，就是向社会公众告示的意思
老师 我们有个员工7月份离职 7月份没得工资 但是没有去社保局减少 所以还是有给他缴纳社保 现在要去做7月份减少 那我7月份那个社保怎么做呢 单独把那个员工的社保剔除来做么
这样只能将公司与个人部分都做到费用里，等汇算时再调。
为什么按月利算比按年利算利息要多？
你好，月利率2，那么年利率应当是24，而不是20
老师个体户没有开基本户，用个人账户签的扣税协议，代开票的税金到月末怎样做分录，客户也没有提供银行流水
借；应交税费 贷；其他应付款
老师，结转本期损益和折旧费；怎么结转呢
借；主营业务收入等科目 贷；本年利润
借；本年利润 贷；主营业务成本等科目
借；本年利润 贷；主营业务成本等科目
