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老师，运费算什么
您好！1，不做分录。2，准备收的时候，借应收账款 贷：其他应付款。退货不收了的时候，借：其他应付款 贷：应收账款。
小规模公司：认缴制下，公司刚成立，当月股东就存入银行公账户40万做为投资款，存入时只备注“投资款”就可以了吗？这样税法承认吗？
您好！可以了。承认的。
老师，实操课中那个公司与保险行业最为接近？
你好！暂时应该没有，具体的咨询一下客服老师
按您的意思就是物流和财务账套还是要做补录的出入库账务，我个人就想直接借：主营业务成本--器材成本 贷：应付账款(附发票和合同)不在两套账套里体现原材料，这样还行不通？
你好可以的
工程成本要结转为主营业务成本吗？
你好，不需要的
那我7月份还是要计提是吧 借：管理费用-社保 贷：应付社保 同时 借：应付社保 贷：其他应收款 这样对么
直接做借：管理费用-社保 其他应收款 贷：应付社保
上个月开了的发票双方都已申报认证，但是发现开错了，还能有办法处理吗,我是开出发票的
你好，对方做进项税额转出处理，这边申请开具负数发票
1、如果一家公司销售货物到外省，都没有运费发票，有什么税务影响？如果有开运费发票，
您好！没有发票没有什么影响，只是自己不能抵减税款。
2，没有清单建议做个合同。如果什么都没有，只有发票的话，税局一般会要求拿合同来核对或者进项转出。
2，没有清单建议做个合同。如果什么都没有，只有发票的话，税局一般会要求拿合同来核对或者进项转出。
老师在不？请教一下小规模申请代开专票43300，金额42038.83的话，税额1261.16，少0.11，金额42038.84的话，税额1261.17，多了0.01，我该怎么办？
您好！您可以按含税价来代开，让系统给您自动匹配金额。
如果实在不行，建议按后面这个差0.01的做。
如果实在不行，建议按后面这个差0.01的做。
老师好！老板借朋友王凯的钱给员工小张发工资，王凯直接转账给小李，出纳应该记现金日记账还是银行日记账？谢谢！
你好，出纳不需入账，会计账务分录，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-王凯
