当前位置：会计魔方 > 在线答疑
老师，库存余额为负数怎么办？公司去年成立的，到今年六月份一直是上个会计做的账，账上库存商品的余额一直为负数
你好，库存是不允许负数的
老师，账务处理中，为什么，在发放工资，缴纳税之前，要先做一笔计提分录？
你好，工资本来就需要先计提，然后发放
如果给一个小公司代理记账也需要会计软件吗？
你好，是的
老师，固定资产当月购入，月底不需要做计提吧？
你好，是的，下个月计提折旧
二季度账管费做哪里的呀、
你好，计入管理费用
老师，我们公司的房租办公室的要开发票，房东配合都要开什么票呀！是开我们公司的抬头吗
是的 开公司抬头
购买桌椅沙发预付的定金怎么 写分录
借；其他应收款 贷；银行存款
小规模公司税局代开增值税专用发票的时候交了一个增值税，但是我们增值税是季报，地税上的附加税是月报，那我在地税申报的时候是本月交附加税还是到季报增值税的时候再报？
你好，等到季度再申报附加税
老师帮我看看这题分录 如周转材料有问题么 ？
你好！实际工作中是可以的
请问一下我们是属于贸易业的一般纳税人，现在要开一个促销费的发票税率是多少
你好，税率是6%
