老师，您好，这个固定资产我是7月份买的 但是费用是8月份报销 是不是计提折旧仍然是从8月份计提？

你好，可以的，七月份儿可以暂估入账

老师 食堂账目 涉及哪些科目 水电气进管理费 工人工资进应付职工薪酬 食堂经费进其他应付款 工作餐补贴进管理费用 除了这些还有没有其他要注意的

你好！无尝提供的员工餐在应付职工薪酬福利费科目下核算

银行电子回单凭证上的借贷标志：贷记什么意思！电子回单可以做原始凭证吗

电子回单可以做凭证啊 贷方是 表示企业银行增加

给客户开房的费用是属于什么费用科目的

1 管理费用招待费 2 加油费计入管理费用车辆使用费

老师 麻烦帮忙看一下会计实操服务业的家装设计里面那个财务费用和管理费用结转的时候金额和答案有差异怎么回事呢 但是每个分录都做正确了的

你好！我们是兼职答题老师看不到你们的课件找学习群的老师要一下讲义核对

我是新手会计，钢筋一家公司发现财务报表不对，明明资产负债表的期末余额相等，但未分配利润和净利润对不上，原因可能有哪些呢？

你好！你用的手工帐还是软件？是有笔分录做的有出入，收利息的时候因该 借：蓝字 银行存款 借：红字 财务费用，我给做成 借：蓝字 银行存款 贷：蓝字 财务费用，虽然分录的结果一样，但是两笔分录直接影响到未分配利润。双蓝字导致利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不等，但是调整成一蓝一红后，利润表的净利润和资产负债表的未分配利润就相等了。此种情况下用友财务系统不需要调整。

采购商品，付款完，发现质量问题退货分录

您好，分录如下：
1，退货时：
借：预付账款
贷：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2、收到退货款
借：库存现金/银行存款
贷：预付账款

老师 我7月份不写暂估入账的凭证可以吗 要是写了之后，是不是那8月份报销的时候怎么写啊？

你好！那折旧要在9月份开始

老师，我之前有咨询过你，就是我用的是金蝶专业版的，固定资产的录入时录错金额且已经做了一年的计提才发现问题，我做了卡片变动还是没有改回正确的，你教我删除卡片，可是我操作删除卡片就会提示不能删除期间前的看片，且没有作废这个功能。

你好！改成已计提完固定资产

以旧换新是两次收入么？可否举个例子解释一下，怎么确定收入和写分录？

您好，比如销售货物1000元，如果以旧货换新货，收旧货折价200元，再收现金800元，则
1、收到旧货，销售时，开具销售发票1000元
借：现金或者银行存款 800
库存商品 200元
贷：主营业务收入970.87
应交税费-应交增值税-销项 29.13
2、销售旧货时，假设以200元出售
借：现金或者银行存款200元
贷：主营业务收入194.17
应交税费-应交增值税-销项 5.83