你好，老师，公司之前买的固定资产设备都是不含税的，也没有开具发票，今年6月以厂里部分员工的名义去税务机关代开了发票，请问这部门固定资产我改如何入账？因为这批设备买的早已经产生了折旧，我的分录应该怎么写 借 固定资产 累计折旧 贷方如何写，应该之前已经付过款了

之前你的分录是怎么做的？现在入账的金额和之前的金额是否一致？

公司承担个人承担部分社保所得税汇算时怎么处理

你好你做账做在工资里还是单独做的

老师请问一下，未分配利润科目是不是损益科目，借方表是增加还是减少

你好，未分配利润不是损益类科目，是所有者权益科目。借方表示减少，贷方表示增加。

老师在申报期领发票是不是要申报后才能领

你好，如果是一般纳税人单位，是这样的（需要申报了税款，扣缴了增值税，清卡了之后 才可以申领发票）

老师，你好，昨天通过微信转出200元，老板安排，计入招待费可以吗

您好，实际是业务招待费可以的。

公司有一笔短期投资超过一年了，可是现在收不回来，应该转入哪个科目合理呢？

你好，是确定发生了投资损失？

乙方提供发票（专票）金额大于付款金额，该怎么入账？

你好，多余部分计入营业外收入核算

招待费开的是专票，不能抵扣，需要认证吗？

你好 可以勾选时候选择认证不抵扣 或是认证后做进项税额转出

实务中的工资薪金总额，是什么？

你好，就是每月计提的工资薪金总额，应付职工薪酬贷方发生额

招待费开的是专票，不能抵扣，需要认证吗？

你好，直接选择不认证抵扣，有这个功能