老师，这笔怎么做账的呀？

借；银行存款 贷；应付账款或预付账款

出差补贴，每天定额算，不贴发票，这个大家怎么处理的？可以直接作为差旅费税前列支吗？

你好，可以把补助做入工资表计算

我们公司从包那边分包，主材料是我公司购买施工，这样分包吗？

你好，属于分包

老师，销项发票不能开价格太高，那客户不答应怎么办，我们开高价成本又低，那怎么控制不交税

你好，如果价格太高，就会造成利润很高，只能多取得费用发票了

老师，请问员工出差的餐费住宿费和车费都要计入差旅费是不是啊？

你好，是的

那我们是不是在工程结算时，把票给总包开

您好！如果您是发包方的话，是这样。

公司购入财务软件，按无形资产入账的话，应该按照几年摊销？

你好，一般是计入管理费用或者待摊费用，一般不计入无形资产

库存实际100，外账会计看利润率有点高，把库存调到50，这样操作是叫虚开发票吗

你好！肯定是不合规的，是虚假的

晓海老师出库单科目那写什么呀

你好，可能是库存商品，原材料等

老师你好，问题1，我公司主要做建筑设备租赁服务，购入的设备进项是否可以抵扣？怎么抵扣、一次抵还 是分次抵？问题2、租赁服务开出的发票是17%，那进项有什么票可以抵扣，是不是就要交17%的税？

你好
1，可以抵扣，一次抵扣
2，主要就是购进设备的进项发票