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老师，请问金碟软件标准版，是在那里做反结账呢？
你好，可以按Ctrl+F12
公司是5月5日新注册的应该是属小规模，属于服务行业税率是3%还是6%还是11%？
3%
公司认定的税种里面有个人所得税-利息股息红利所得 但是我们公司没人有这个收入那要如何申报
您好！这个有发生就申报，没有就不申报或者0申报就可以了。
老师，做内帐，预付给下面施工队的工程款 借：预付账款 贷：银行存款
您好！结算的时候借：主营业务成本-XX工程 贷：应付账款-XX施工队
然后抵减预付，借：应付账款XX施工队 贷：预付账款
然后抵减预付，借：应付账款XX施工队 贷：预付账款
持有至到期投资在取得的时候既没有溢价购买，也没有折价购买，而是按照面值购买的，怎么记利息调整
你好，那就不存在利息调整了
我们是小规模纳税人 取得购买材料的增值税专用发票 税要单独记账还是一同记在材料里面
您好！记在材料里面就可以了。
我们是做电子商务的，发生的软件升级应该记入哪个科目
你好，计入管理费用
老师，当月购买的固定资产，以后要分月摊销，两笔凭证该怎么做？谢谢
您好！借：固定资产 贷：银行存款等
借：管理费用-折旧费等 贷：累计折旧。
借：管理费用-折旧费等 贷：累计折旧。
未抵扣入待摊费用
你这笔分录做错了吧？现在已经没有待摊费用科目了，而且进项税怎么是做到待摊费用呢？
老师，你好，收到对方劳务派遣公司开具的代缴社保及服务费的专用发票，现在已经认证抵扣，抵扣分录要怎么做呢？
您好！借：主营业务成本-劳务成本等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款等。
