老师请问一下，公司每个月交的房屋租金和管理费用，是不是可以一起记在租赁费用里面去？

您好！如果管理费用是跟租金一起的，可以做到一起。

老师，我上个月对公有笔钱打进，我做了预收款，但是这个月开的发票抬头跟上月打进来的单位不一致，我应该怎么办？

你好，只能是继续挂账了

A投资公司收够B公司，汇给B公司一笔款，占B公司30%股份，这个会计分录怎么做？

借：长期股权投资 贷：银行存款

老师，我们挂靠公司是不是在外地经营也要在施工地预缴增值税

你好，是的

个税昨天逾期未缴，今天拿着昨天打印的缴款书去银行办理现金缴税，银行已经查不到缴税信息了。应如何补交税款及滞纳金

您好！建议带卡去税局，看能不能刷卡交税。

什么是白条抵库

以个人或单位名义开具的不符合财会手续规定的临时收据或借条，

抵冲库存现金或实物的行为。一般包括不遵守有关现金及物资管理制度

要求，用白条或其他凭证，据以借出，挪用或暂付现金、原材料、商

品、产品出库。

老师，上个月发票收入算错了，少做了0.6元的收入，这个应该怎么做部分录啊，分录的摘要要怎么写啊，需要附加什么单据吗

借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费
摘要可以是补确认上月收入
附件可以是申报表

老师，美容店的美容物料领用，怎么做分录

您好！借：管理费用/主营业务成本 等 贷：库存商品/低值易耗品等

公司股东需要申报个人所得税吗，都没发过工资的，且公司成立至今都没有收入

您好！这个不强制性说股东一定要发工资报个税，但是如果你有给他买社保的话，建议给他申报。

老师，如果7月份的资产负债表报错了，到今天才发现怎么办？

您好！没关系，重新上门申报就可以了。